一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、爱国卫生、林业、城市市容综合管理，垃圾减量分类工作。结合实际负责拟定全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，并组织实施；负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化、爱国卫生运动、林业林政事务等方面的管理，组织协调环境综合整治和城市管理重大活动，以及上述事项的规划、建设、维护和更新改造工作；承担区委区政府和上级部门交办的其他事项。　

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设10个部门，分别是：办公室、宣调科（党群科）、市容综合科（政务服务科）、市政园林科（绿提办）、爱卫办（环卫科）、林办、垃圾分类办、绿巡组、监督中心、环卫巡查组，编制内实有人数33人，雇员实有人数15人，劳务派遣实有人数21人，离退休人员20人。公务用车共有9辆，森林消防专用摩托车6辆。 

　　三、2016年绩效情况

　　重点开展福田保税区内17条道路绿化提升工程，以倒排工期的方式全力推进市重点项目香蜜公园建设，目前主体工程已完成总进度的85%，力争年底前完工，体育中心已完成施工总进度的95%，计划年底开园。新建2座社区公园，改造5座社区公园，目前已全部完工，圆满完成了市、区民生实事工作任务及“美丽深圳”绩效考核任务；开展18个老旧社区公园标识标牌完善工程；开展黄土裸露复绿工作，全年共发现问题121宗，复绿面积21278平方米；开展绿化安全隐患排查整治专项活动10次，发现、转办、督办和处理各类绿化问题389宗；完成老旧住宅区2115个660升密闭桶购置项目，33个市政公厕安装母婴换洗台，完成43座垃圾转运站站前广场污水系统升级改造、40处市政环卫设施设备零星维修工程、38处市政垃圾站污水管网改造工程及19个城中村工业区垃圾转运站垃圾压缩设备更新改造工程，将20个城中村工业区垃圾转运站纳入市政管理范畴；完善《福田区生活垃圾运输管理办法》，截至目前，我区末端垃圾量（下坪填埋场）已从原近3000吨下降到2400吨。查处垃圾不密闭违法行为61宗，处罚35200元，查处偷倒建筑垃圾废旧家具等违法行为111宗，行政拘留违法当事人3人，刑事拘留1人，巩固生活垃圾密闭收运质量，确保垃圾密闭收运率100%；完成老旧住宅区除“四害”消杀招标工作，将全区164个老旧住宅区纳入区财政扶持范围，控制老旧住宅小区病媒生物孳生，实现爱卫消杀全覆盖。通过奖励机制调动15个股份公司积极性，推进省、市卫生村申报和复查工作，完成新洲村“省卫生村”创建工作，目前我区省卫生村13个、市卫生村8个、区卫生村4个 ；在全区259个小区开展了“资源回收日”活动10435场，回收废金属、废纸、废塑料、废玻璃、废织物235.82吨。在249个小区开展达标小区创建工作，全区达标小区覆盖率32.3%。配置废电池箱8500个、荧光灯管箱2500个，收集废电池和废荧光灯管20余吨。委托专业公司回收处理年花年桔7.9万余盆，收运处理大件垃圾2257.29吨，选取福田农批市场为试点收运处理果蔬和绿化垃圾1046.87吨。 

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　1、深化“百园福田”规划与建设；2、深入推进慢行系统建设。开展中心城区慢行系统稳静化及福中一路风雨连廊2个试点工程建设，以代建的方式开展中心城区慢行系统二层连廊及其他步行、自行车等慢行系统建设，打造“慢行福田，幸福之区”。全面贯通辖区绿道网络，打造一批主题突出、特色鲜明、管理精细及服务优质的精品或品牌绿道；3、 重点推进“两廊”建设。启动两廊规划建设，联通塘朗山、安托山、园博园、红树林组成西翼绿廊，串联笔架山、中心公园、福田河、深圳河福田段组成东翼绿廊，构建贯通中心区东、西两向的生态休闲廊道，完善科普、景观、休闲、娱乐功能，联通城区生产生态生活空间；4、大力开展立体绿化建设。分批逐步推进《福田区立体绿化普查与规划建设发展纲要》（2015-2030）规划项目建设，确保2020年实现福田区屋顶绿化率10%的目标；5、进一步完善市政道路功能。推进香蜜湖路红荔路节点、福田保税区片区9条道路绿化景观提升，选取一批道路建设“花漾街区”，打造世界著名花城中心城区；6、提升城区绿化景观水平。对道路、公园、绿地等区域的绿化养护进行标准化、规范化管理，全面推行绿化养护精细化管理；7、加强林业生态安全管理。加快福田区林火监控预警系统和森林消防大队营地建设，推进福田森林消防大队队伍建设。　

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为48,225.85万元，其中一般公共预算拨款48,225.85万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出1,461.23万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出1124.35万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费290.36万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费46.52万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出46,764.62万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出24.70万元，其中：属于政府采购项目的24.70万元；全部为政府采购项目，主要用于购买复印机电脑等办公设备。政府采购项目具体如下：

　　办公自动化设备24.70万元，主要用于购置复印件1台,金额4万元；台式电脑21台,金额12.60万元；笔记本电脑3台,金额2.40万元；打印机7台,金额2.90万元；扫描仪2台,金额0.80万元；数码照相机3台,金额2万元。

　　2、修缮费支出60万元，主要内容是辖区环卫公共设施正常维修。

　　3、业务费支出15,209.78万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务619.05万元，主要包括劳务派遣经费323.71万元；公务交通补贴22.09万元；会议费5万元；培训费30万元；公务接待费5万元；绩效考核经费123.25万元；一般公用经费代扣代缴款80万元；其他一般管理事务30万元。

　　（2）环境卫生业务7193.72万元，主要包括：公共场所及城中村老旧住宅区除四害消杀986.72万元；购买爱卫药品30万元和应急消杀服务30万元；市政、城中村垃圾站及公共厕所外包服务及监理政府采购4810.40万元（其中市政3200万元、城中村1500万元、监理110.4万元）；垃圾减量分类1336.60万元（垃圾分类宣传370万，大件垃圾455万，废旧电池120万处理，有害垃圾收支监管130万，厨余垃圾处理尾款42万，梅林一村垃圾分类创建45万，绿化垃圾处理47.6万以及4个非政府垃圾分类项目127万元。）。按照政府赋予本局的市容环境卫生管理职责，依据政府采购合同使用以上经费。

　　（3）城市管理业务7259.01万元，主要包括：所有与城市管理相关的日常业务支出，包括制服制作7万元；宣传费及档案整理135万元；广告许可指南印刷费及文明养犬宣传费41万元；城市管理业务费1398.6万元；时花换种及花箱水景福荣绿道梅花精品等种植养护费政府采购1994.16万元；香蜜公园运行维护经费800万元；零星园林绿化管养及零星市政管养1600万元；公共自行车系统一、二期运营补贴政府采购153.20万元；服务外包经费1053.36万元。按照政府赋予本局的园林绿化及城市管理职责，依据政府采购合同使用以上经费。

　　（4）林业管理业务138万元，主要包括森林防火林政管理等林业事业费用。

　　4、预算准备金132.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　5、专项性项目支出0万元。

　　6、政府投资项目支出31,338.14万元，主要用于

　　（1）、“福田区天健小学屋顶绿化工程”等相关项目290万元；

　　（2）、“福田区黄埔学校绿化景观提升工程”等相关项目80万元；

　　（3）、“福田区城区市容优化—梅丽路市政功能完善工程”等相关项目19,736.33万元；

　　（4）、“福田区城中村工业区垃圾转运站及公厕升级改造工程”等相关项目11,231.81万元。　

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算35.60万元，比2016年“三公”经费预算46.40万元减少10.80万元，同比减少23.28%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数5万元，与2016年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数30.60万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数30.60万元，比2016年减少10.80万元，同比减少23.28%，主要减少原因是3台城管执法执勤车辆调入福田区城市管理综合执法局。