一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）收支平衡情况

　　2014年，区本级一般公共预算收入120.6亿元，增长24.3%，完成年度预算的115.1%。其中，税收分成收入完成108.5亿元，增长16.8%，完成年度预算的108.3%；非税收入完成12.0亿元，增长196.8%，是年度预算的2.6倍。加上转移性收入20.4亿元，财政收入全年累计完成141.0亿元。加上年初预算安排上年结转收入8.1亿元、调入预算稳定调节金6亿元，全年可使用的财政总收入为155.1亿元。区本级一般公共预算支出 元，增长18.9%，完成年度预算的96.7%。加上上解支出8.3亿元，全年财政总支出为133.9亿元。财政总收支相抵，结转结余21.2亿元。其中，调出预算稳定调节金17亿元，结转下年支出3.9亿元，预算净结余0.3亿元。实现收支平衡，略有结余的目标。

　　（二）收入决算情况

　　从主要收入项目情况看：

　　1、税收分成完成108.5亿元，增长16.7%。

　　（1）增值税分成收入15.9亿元，增长34.8%。其中，因“营改增”引起的政策性增收共计6.2亿元。

　　（2）营业税分成收入15.8亿元，下降1.4%。下降主要是由于“营改增”扩围带来的政策性减收。

　　（3）企业所得税分成收入19.9亿元，增长11.3%，继续保持稳定增长态势。其中，非银行金融行业企业所得税完成4.6亿元，占企业所得税分成收入的23.2%。

　　（4）个人所得税分成收入11.9亿元，增长12.3%。

　　（5）土地增值税、契税、房产税分成收入累计完成12.7亿元，增长36.5%。

　　（6）城建税、印花税、土地使用税区属专享税累计完成32.18亿元，增长18.2%。其中，城建税累计完成22.7亿元，增长16.4%。

　　2、非税收入完成12.0亿元，完成年度预算的261.6%，增长196.75%，增长主要由于历年非税存量资金入库5.9亿元。

　　3、上级补助收入完成20.4亿元。

　　（三）支出决算情况

　　从主要支出项目情况看：

　　1、一般公共服务支出7.4亿元，完成年度预算的93.8%，增长基本持平；

　　2、公共安全支出15.7亿元，完成年度预算的96.0%，增长27.4%，主要是2014年基建支出较上年增加2.2亿元；

　　3、教育支出29.1亿元，完成年度预算的95.1%，增长24.2%，主要是2014年基建支出较上年增加2.2亿元；

　　4、科学技术支出1.8亿元，完成年度预算的100.0%，下降39.3%，主要是2014年基建支出较上年减少1.8亿元；

　　5、文化体育与传媒支出3.1亿元，完成年度预算的99.4%，增长59.5%，主要是2014年基建支出较上年增加1.5亿元；

　　6、社会保障和就业支出6.5亿元，完成年度预算的96.2%，下降10.5%，主要是2013年市一次性下达转移支付专项资金0.5亿元。

　　7、医疗卫生支出22.0亿元，完成年度预算的99.8%，增长238.3%，主要是2014年基建支出较上年增加13.9亿元；

　　8、节能环保支出2.8亿元，完成年度预算的95.4%，增长504.5%，主要是2014年基建支出较上年增加2.2亿元；

　　9、城乡社区事务支出16.6亿元，完成年度预算的94.9%，下降7.1%；

　　10、商业服务业等支出3.0亿元，完成年度预算的100.0%，增长104.1%，主要是由于经济类产业扶持资金在此项列示。

　　11、住房保障支出8.8亿元，完成年度预算的97.7%，下降44.6%，主要是2013年一次性安排历年住房货币化改革资金11.29亿元，2014年无此项支出。

　　12、其他支出6.57亿元，完成年度预算的100.0%，增长119.0%，主要是新一代产业园项目政府投资6.4亿元。

　　（四）2013年结转到2014年资金使用情况

　　2013年底区本级累计结转到2014年使用的项目资金共计8.1亿元，基本是按规定结转使用的上级补助资金和部门预算结转资金，结转资金2014年支出共计3.7亿元，剩余4.4亿元按规定收回财政预算统筹使用或结转下年使用。

　　（五）区本级一般公共预算调整情况

　　经区六届人大常委会第二十八次会议审议批准调整预算案，年底结余资金指标中调整安排12.53亿元，其中，用于中医院后期工程建设9.55亿元用于辖区中小学改扩建项目2.98亿元。

　　（六）财政转移支付安排执行情况

　　2014年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

　　（七）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

　　2014年，区本级无举借地方债务。

　　（八）本级预算周转金规模和使用情况

　　2014年，区本级无安排预算周转金情况。

　　（九）区本级预备费使用情况

　　2014年，区本级无发生预备费使用情况。

　　（十）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

　　2014年我区无超收收入。截至2014年底，区本级收支结余安排预算稳定调节金共计19亿元，全部按照《预算法》规定用于平衡以后年度预算需要。

　　（十一）本级“三公”经费支出情况

　　2014年，我区认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出，同时实施公务用车改革，进一步压减“三公”经费支出。按2014年决算数，区本级各预算单位用当年财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计0.54亿元，比2013年决算数下降48.08%。其中，出国(境)经费0.05亿元，下降16.67%；公务用车购置和运行维护费0.47亿元，下降47.19%；公务接待费0.02亿元，下降77.78%。

“三公”经费支出上下年度间比较情况表

单位：亿元

　　二、政府性基金预算收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　2014年政府性基金收入5.3亿元，其中，区本级政府性基金收入0.2亿元；市下达转移性收入5.1亿元，包括地方教育费附加3.6亿元、残疾人就业保障金1亿元、彩票公益金0.4亿元。

　　（二）支出决算情况

　　2014年政府性基金支出5.2亿元。包括国有土地使用权出让收入安排基建支出3亿元、地方教育附加安排支出1.4亿元、残疾人就业保障金支出0.5亿元、彩票公益金安排支出0.2亿元。

　　（三）结余情况

　　收支相抵，2014年我区政府性基金结余0.1亿元，加历年滚存结余32.1亿元，2014年年终结余32.2亿元。结余较大的主要原因是市土地使用权出让金19.3亿元和地方教育费附加12.1亿元，暂未安排支出。

　　三、国有资本经营收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　2014年区本级国有资本预算收入8亿元，其中：一般公共预算转入新一代项目建设（政府投资部分）资金4亿元、创投引导基金1亿元、莲花山综合楼收购2.6亿元、利润收入0.1亿元、其他收入0.3亿元。

　　（二）支出决算情况

　　2014年区本级国有资本预算支出7.6亿元，其中，新一代信息产业园建设3.6亿元、创投引导基金1亿元、莲花山综合楼收购2.6亿元、利润上缴0.4亿元。

　　（三）结余情况

　　收支相抵，结余0.4亿元。

　　（四）国有资本经营预算调整情况

　　1、将福田创投引导基金1亿元调整至国有资本经营预算。年初在产业发展资金中安排福田创投引导基金1亿元，在一般公共预算中编列。根据工作需要，福田创投引导基金由投发公司经营管理，经区六届人大常委会第二十八次会议审议批准调整预算案，该资金相应由一般公共预算调入国有资本经营预算。

　　2、补充莲花山综合楼（梅林医院建设用房）收购资金0.17亿元。我区年初国有资本经营预算安排深福保产业园股权收购资金2.4亿元，经福田区国有资产监督管理领导小组审议同意（福国资〔2014〕1号），原深福保产业园股权收购事项调整为收购莲花山园林综合楼所有权，用于梅林医院建设，所需收购资金2.6亿元。经区六届人大常委会第二十八次会议审议批准调整预算案，相应补充股权收购资金缺口0.17亿元。

　　四、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

　　按照福田区第六届人民代表大会第四次会议有关决议，区财政部门重点做了以下工作：

　　一是充分发挥财政引导支持经济发展职能。切实加大对战略性新兴产业的扶持力度，推动辖区经济质量型增长和内涵式发展。重点通过安排产业发展资金、创投引导基金、深福保产业园及新一代信息技术产业园等重大建设资金，推进辖区高端产业做大做强，大力拓展产业空间。

　　二是着力保障民生和社会公共事业财政投入。财政资金重点向底线民生和热点民生领域倾斜，通过扩大中小学建设规模，不断完善医疗保障和社会救助体系，创新民生投入“福田模式”，安排“民生微实事”资金等，多手段全方位向社会公共服务均等化目标迈进。

　　三是全力配合“全口径、介入式”监督。积极主动配合区人大开展“全口径、介入式”预算监督工作，首次实现借助电子系统全程公开预算编制信息，实时接收并回复区人大代表的意见建议，财政监督科学化和规范化进一步增强，预算信息在公开渠道、公开范围、公开内容、公开时点上均取得质的提高。

　　五、2014年财政重点工作情况

　　（一）收入质量持续优化，财税规模再上新台阶

　　2014年，在辖区经济社会发展环境依然复杂的大背景下，区委区政府坚持改革创新、质量引领，经济运行实现质量、效益双提升。辖区税收完成800亿元，增长13.4%，再上新百亿台阶，税收总量和税收地均集约度继续居各区首位。一般公共预算收入120.6亿元，实现建区以来首破百亿大关，财政收入中税收占比超过90%，其中，增值税、营业税、所得税、城建税等几大税种增速稳定，其增量占税收分成收入增量的比重近70%。

　　（二）财政支出有保有压，重点保民生促发展

　　2014年，我区进一步优化财政支出结构，着力向民生领域倾斜，坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，优先保障和改善民生，全力支持辖区民生和社会公共事业建设，推进基本公共服务均等化。全年用于教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业等九大类民生领域的投入高达98亿元，占预算支出的78%，同比提高1个百分点。创新开展“民生微实事”，会同区民政局出台《福田区惠民“微实事”项目实施试行办法》；支持推进中小学校改扩建、区属医院等重点项目建设，辖区社会建设、文体设施、社会保障水平进一步提高；继续落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，严控一般性行政开支，实现公务车购置运行维护费和因公出国（境）经费零增长，公务接待费再压缩50%，切实建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。

　　（三）产业资金效益提升，发展潜能进一步激发

　　区政府加大产业转型升级投入力度，大力支持自主创新和产业转型升级。全年安排产业扶持资金和创投引导资金4.5亿元，辖区总部经济、高新技术产业、战略性新兴产业以及未来产业等快速发展，发挥了财政资金对产业升级的引领作用，着力培育新的经济增长点，推进辖区现代产业体系建设，打造可持续的产业核心竞争力；加大城市更新和改造力度，安排政府投资计划资金39.5亿元，国资重大项目建设资金9.2亿元，推进新一代信息技术产业园建设，新媒体文化产业园改造等，有效地破解产业空间紧约束。

　　（四）财税改革继续深化，全口径预算基本形成

　　2014年我区启动行政事业单位内控规范改革，配合做好公车改革，全面推进公务卡改革，按要求及时清理财政专户，加强国库集中收付管理。全面推进全口径政府预算编制，强化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三者间的统筹，基本形成定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推动预算公开，自觉配合区人大“介入式”全口径、全过程监督，首次实现在“福田区议案建议动态管理系统”公开预算编制信息，在线接受并及时回复区人大代表的意见建议，着力建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　2014年各项财政工作虽然取得了新进步，但面对新形势仍任重道远，我们将在区委区政府的坚强带领下，积极应对复杂形势，继续解放思想、锐意改革、真抓实干，严格贯彻落实新《预算法》，一如既往扎实工作，全面深化财税体制改革，着力强化财政预算管理，力争在建立支持辖区经济社会发展的现代财政制度方面再上新台阶。

　　附件：

　　1. 福田区2014年一般公共预算收入表

　　2. 福田区2014年一般公共预算支出表

　　3. 福田区2014年政府性基金预算收入表

　　4. 福田区2014年政府性基金预算支出表

　　5. 福田区2014年国有资本经营预算收入情况表

　　6. 福田区2014年国有资本经营预算支出情况表

福田区人民政府

2015年6月30日