本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：李健盛

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。

　　本单位共设13个科室（含办公室），编制内实有人数42人，雇员实有人数5人，劳务派遣人员4人,离退休人员15人。

　　二、2013年绩效情况

　　围绕区委区政府的一系列重大决策部署，充分发挥职能作用，认真落实各项工作措施，努力抓好增收节支，强化资金安全和财政监管，保障民生建设支出，不断推进各项财政管理改革创新，较好地完成了各项工作任务。

　　全年公共财政预算收入完成96.4亿元，比2012年实际完成93.6亿元增长3.0%，剔除不可比因素同口径增长11.6%，完成年度预算的100.4%。其中，税收分成收入预计完成92.4亿元，非税收入4亿元。

　　全年公共财政预算支出累计105.6亿元，增长3%，完成年度预算的68.70%。其中，在民生方面的支出累计完成81亿元，比重增长2个点，占公共财政预算支出的78%。财政支出在确保人员经费及机构正常运转的基础上，着力增加对公共服务和社会事业的投入，提高对教育、卫生、文体、社保等民生事业的财政支出，切实保障20件重点民生实事顺利实施。

　　三、2014年度主要工作目标及任务

　　认真贯彻党的十八大精神，为区委区政府的中心任务提供好保障和服务。重点抓好以下几个方面的工作：

　　（一）继续做好收入征管，确保完成收入任务

　　将继续加强与税务部门的沟通与合作，强化对重点纳税大户的服务，确保财政收入及时足额入库。定期组织对财政收入形势进行分析，尽早发现预算执行过程中存在的问题和薄弱环节，并针对性地加以解决。

　　（二）优先保障民生投入，提高支出管理水平

　　努力提高财政资金安排的科学性，优化支出结构，狠抓支出进度，突出财政重点支出及民生支出的保障力度。及时做好专项资金拨付工作，确保各类社会保障资金和民生工程配套资金足额到位。进一步发挥财政政策和财政资金引导作用，支持辖区经济持续平稳较快发展，提高财政资金使用效能。

　　（三）认真履行职责，做好财政监督服务

　　坚持依法理财，倡导绩效理念，落实厉行节约各项措施，严控一般性经费支出和“三公”经费，推动行政事业单位内控制度规范建设，不断完善公共财政监管服务体系，加强对财政资金支出绩效的跟踪考核，完善考评及问责机制。

　　四、2014年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为 1,985.57万元，全部为公共财政预算拨款。