福田区财政局2013年度预算报告（草案） 

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　                                                 报告人：李健盛 

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编报部门预算及部门决算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。 

　　本单位共设13个科室（含办公室），编制内实有人数43人，雇员实有人数7人，离退休人员15人。 

　　二、2012年绩效情况 

　　在区委区政府的正确领导下，我局牢固树立科学发展观，按照建设“首善之区、幸福福田”的要求，紧紧围绕“服务大局、扩大收入、统筹支出、健全监管、创新服务”这一财政工作的主线，认真履行职责，积极进取，开拓创新，努力推动财政工作再迈新台阶，为我区各项社会和民生事业的发展提供有力的保障。 

　　产业资金支持经济转型升级。全年安排经济发展资金、科技发展资金合计3.7亿元，加上历年结余的产业资金，全年可使用资金近5亿元。结合我区实际，区委、区政府审时度势地修订和更新了一系列扶持政策，努力提高总部经济辐射带动效益，大力发展金融商贸等优势产业，推进CBD和环CBD产业带发展，着力培育互联网、物联网、文化创意等战略性新兴产业，为福田经济转型升级提供了重要支持。 

　　优先保障民生福利事业支出。财政支出坚持以民为本，造福于民，为福田社会事业持续繁荣、为民生事业发展提供切实保障。 

　　财政改革和监管服务能力进一步提升。按照特区一体化、基本公共服务均等化、事权与财权相匹配等原则，积极配合市里做好第四轮财政体制调研、分析、测算等工作，为我区未来五年社会经济发展提供资金保障。巩固成果，大胆创新，对整个财政预算管理链条进行优化，对各项管理制度进行梳理，从系统上完善财政管理和服务机制。预算编制实行“部门分类、项目分级”管理，对街道办事处实行要素量化核定办法，创建并完善预算项目体系建设。预算调整继续实行“中期集中申报审批”制度，强化预算执行刚性。深化国库集中支付制度改革，财政资金统筹调度能力进一步提高。政府采购工作提速提效，完善购买服务机制，实行预选供应商制度，建立政府采购信息发布制度，实行履约检查和绩效评估。推进财政信息系统一体化建设，覆盖财政工作全部流程。完善国有资本监管体系，明确国资监管责任，理顺管理层级，提升国有资本监管的制度化和规范化水平。继续保持务实作风，优化办事流程，缩短办事时限，积极稳妥地提供政策支撑、财力保障和决策建议。通过以上努力，我区财政监管和服务能力进一步提升，实现了预算刚性约束和弹性操作的有机结合，更加符合工作实际，促进了工作效率的提升。 

　　三、2013年度主要工作目标及任务 

　　2013年，要在区委区政府的正确领导下，紧扣科学发展主题，依法加强收入征管，切实保障和改善民生，规范和完善财政监管，提升财政服务水平和效率。 

　　一是加强税源建设。充分发挥财政支持经济发展职能，提高财政产业资金杠杆效益，采取切实措施促进辖区税源建设。继续提高财税收入征管效率，确保财政收入稳步健康增长。 

　　二是优化支出结构。坚持公共财政支出方向，着力推进社会建设，把民生幸福作为一切工作的出发点和落脚点，高度关注和着力解决涉及群众利益的民生问题，切实提高居民的满意度、幸福感。进一步引导、控制和降低包括“三公经费”在内的行政运行成本。 

　　三是推进改革创新。加强财政监管，强化财政基础管理工作，深化财政改革。优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力。坚持管理与服务并重，提高服务效能。 

　　四是加大调查研究力度。增强财政工作的前瞻性和预见性，主动研究经济社会发展的趋势和面临的挑战，研究促进财税收入增长的途径。加强专题调研，丰富财政工作理论，促进和提高财政管理的科学化、精细化水平。 

　　四、2013年部门经费预算 

　　为完成上述工作目标和任务，2013年预算总规模为2,072.05万元，全部为公共财政预算拨款.