一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家方针、政策；组织实施上级党委和政府的各项工作部署；负责基层党的建设、社会管理、社区服务、城市管理、综治维稳等职能。

　　本单位共设11个科(含办公室)，编制内实有人数89人，雇员实有人数1人，劳务派遣420人，离退休人员27人，公务用车14台。

　　二、2015年绩效情况

　　（一）落实第一责任，收获党建新成果。一是紧抓学习不放松。践行“三严三实”，开展中心组学习研讨活动20场；组织社区党组织书记、“两新”组织书记和党代表前往省委党校、井冈山干部教育学院等院校参加党务培训66人次。二是搭建平台促发展。打造升级版“党群咖啡馆”，举办“阅兵精神分享会”等主题活动150余场；创设“社区公益伙伴联盟”，吸引36个民间公益组织举办活动62场；发展两新组织5个，楼宇“两新”党支部队伍覆盖中央商务区。三是服务基层更贴心。两代表一委员值班坐诊接待来访群众1272人次，入户走访196户，召开议事会116场；开展“党代表接待周”和市党代表见面会活动7次91场；组织街道38位挂点干部开展驻点活动30期，派发联系服务卡7252张，跟进处理的社情民意36条，结案满意度达100%。

　　（二）立足国际视野，凸显城市新形象。一是社区化标准治村。完成岗厦村、皇岗村垃圾屋池改造63座，垃圾密闭收运达99%，改造老旧公厕3座，刷新自建房立面500余栋、卷闸门300余面，拆除违章管线1000余米、广告牌2000余平方，清理巷道垃圾200余卡车，全面改善辖区5个城中村市容环境和设施水平。二是法制化标准治违。划定社区网格，明确网格责任人对违法建筑有发现、上报的职责，实行“防查结合，以防为主”的工作机制，拆除违建面积约3136平方米，裕亨路港田花园B栋M层等群众关注、存在重大安全隐患的历史遗留违法建筑均被拆除。三是国际化标准治窗。塑造中心区国际化窗口形象，把路长制与市容保障有机结合，规范街道家具123件，出动5000余人次抓好文博会、高交会等重大行动保障；街道班子成员蹲点值守口岸，定期召开由街道、海关、边检、公安等部门参加的联席会议，打击违法“水客”，查处走私案件574宗、私货中转仓库12个、流动收货车辆4台、处理“水客”闹事18宗。

　　（三）着眼平安和谐，构建法治新常态。一是“多面手”联合研判。组织街道维稳骨干、社区工作站和物业管理小区召开维稳形势分析会15次，切实做到对不稳定因素“排查得清、发现得早、控制得住、处理得快、化解得好”，全年梳理化解辖区不稳定因素50余宗，确保重点防护期内无人进京赴省上访。二是“千条计”联合稳控。采用分片包干蹲点方式，重点推进“四实信息”采集，全面做好户籍人口及实有法人信息采集工作，共处置一般级别突发事件41宗，涉及人数1221人，未发生较大、重大、特别重大级别事件。三是“组合拳”联合调处。深化“一小区一法律顾问”项目，将民主法治建设观念深入人心；充分发挥人民调解工作“第一道防线”的作用，把矛盾纠纷化解在基层，有效避免群体性事件发生；全年共调处1688宗纠纷，涉及当事人数4315人，成功调解1639宗，调解率达97%。

　　（四）实施综合治理，保障安全新形势。一是抓好责任体系。落实领导干部“一岗双责、党政同责”和企业安全生产主体责任两种机制，创新“12345”安全生产管理模式，强化“街道－社区－物业管理处”三级监督管理职责，开展安全宣传活动327场、应急演练225场。二是健全信息体系。实施织网工程，充分发挥一格多员作用，坚持“预防为主、防治结合”，大力推广福田区安全管理综合信息系统，将1120家企业纳入系统监管，提前完成年度任务指标。三是落实治理体系。围绕安全生产大检查和打非治违两大主线，重点开展20余项专项整治行动，累计出动执法巡查人员2万人次，巡查各类企业场所2.18家次。

　　（五）坚持倾情作为，书写民生新篇章。一是政务服务更舒心。开通东片区公共事务服务中心，整合70多项政务服务事项，辐射五个社区，有效打通“最后一公里”。二是民生服务更贴心。采取“社工+义工+妇工”的三工模式，创新举办“心相连，爱相伴——关爱特殊群体”等系列关爱活动，全年共发放各类扶贫助弱补贴741万元，慰问失独、特困母亲家庭30户、53人次；深入了解居民生活中的难题及实际需求，共征集、实施民生微实事项目112个，投入资金622万元，撬动社会资金334万元。三是企业服务更细心。在东片区服务大厅腾出近600平米为群众提供创客创业培训、创业项目推介、企业管理等一系列服务；党工委班子成员带队走访企业，倾听企业经营意见和存在困难，上门采集企业信息1005家，共计2.5万人次；开发就业岗位6800个，比下达任务超出466%，举办各类公益招聘会2场，创业项目推介会2场。

　　（六）发挥示范效应，打造文化新品牌。启动实施福田街道2015-2017年社区公共文化“365”工程，旨在用3年时间，通过节庆、书香、体育、广场、培训、联谊6维板块，实现广场舞、合唱团、文化义工队、兴趣班、CBD文化5大特色，确保一年365天，天天有文化活动。一是唱响主旋律。举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年音乐快闪、抗日歌曲大合唱等活动，激发群众爱国热情。二是传承本土文化。组织“迎新春盆菜宴暨文艺汇演”、“新春诗词歌赋吟诵会”、第四届“爱在福田 相约七夕”精英鹊桥会、邻里节等活动，组织群众文艺汇演100余场，向辖区居民义写义送春联1000余幅。三是发展时尚文化。成立“o2o万应社区客服体系”、“WOWO教育戏剧社”、“福田白领e家阳光女性工作室”等民间特色团队，完成“福田区公共文体设施空间提升Ⅰ期工程”；全年共更换文化橱窗内容12期，社区学院举办各类培训30多场，参与人数3000多人。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　按照“四个全面”要求，围绕市委“市场化、法治化、国际化”改革主攻方向、区委“建设一流国际化中心城区”工作部署，发扬“马上就办，办就办好”精神，力争在“优环境、强服务、惠民生”发力求效。具体而言，就是“四个提升”：

　　（一）以推进思想建设、廉政建设、党建创新为抓手，提升党建水平。持续深入开展群众路线教育、“三严三实”专题教育，严格落实党风廉政建设八项制度，继续抓好“党员责任田”、“CBD大型企业走访”、“党代表进社区”等工作，努力当好企业、居民的贴心服务员。

　　（二）以治理城市环境、生产环境、法治环境、人文环境为重点，提升环境质量。做好会展中心、口岸等重点区域的环境保障，巩固城中村整治成效，全力打造干净、整洁、有序的市容环境。推进隐患排查治理体系建设，确保辖区生产形势平安稳定。加强法治宣传，继续做好“一社区一法律顾问”、“律师进小区”品牌建设等工作。围绕“365文化工程”建设，加强社区文化场所、公共体育场地、图书馆等阵地建设，倡导全民读书，打造书香街道。

　　（三）以强化公共服务、社会组织为突破，提升服务能力。理清政务服务权责清单，推动“智慧福田”行政审批改革工作，逐步推进社区家园网、社会管理工作网、行政审批系统互联互通。充分利用白领E家、东片区服务中心、老年人日间照料中心等场地优势，大力培育社会组织承担公共管理职能。

　　（四）以创新基层治理体制、抓好精品改革项目为亮点，提升改革成效。按照《福田区基层行政管理体制改革方案》要求，尽快完成街道内设机构调整，建立科学的基层管理体制。鼓励创新机制，引入社会资金，动员社会公众，集中力量抓好街道精品改革项目，力争打造改革品牌，为全区乃至全市提供可借鉴经验。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为19,166.36万元，全部为一般公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出2,708.36万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费2,268.10万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费440.25万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出16,458.00万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出40万元，其中，属于政府采购项目30万元；非政府采购10万元，主要用于购置日常运行零星办公设备开支。政府采购具体项目如下：

　　①“电器设备”8万元。主要内容是用于购置一般办公电器设备如更新老旧空调设备。

　　②“办公自动化设备”17.4万元。主要内容是购置日常办公设备如台式电脑15台、普通激光式打印机8台、工作组打印机10台、针式打印机1台、多功能一体机6台、碎纸机及投影仪各1台。

　　③“手提电脑”1.6万元。主要内容是购置笔记本电脑2台。

　　④“摄影器材”3万元。主要内容是更换数码摄像器材2台。

　　2、修缮费支出240万元，主要内容是：用于日常维护修缮更新的零星工程及办公场所的物业管理支出。修缮费中的“物业管理”182.53万元，属于政府采购项目：详见表五。

　　3、业务费支出16,078万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务650.47万元，主要包括：

　　公用经费：用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、邮电费用及其他（含代扣代缴）；

　　定额经费：用于职工福利费、工会经费和医疗救济金等支出；

　　公务用车运行维护费：用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　公务接待费：用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

　　会议费：用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等；

　　培训费：用于各类培训支出；

　　绩效考核经费：用于单位绩效考核评估应用经费；

　　公务交通补贴：用于车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；

　　基层党建：用于单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3-5%安排；

　　其他一般管理事务：用于除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出。

　　（2）社区工作站2,057.55万元，主要包括:

　　工作站人员：用于社区工作站业务人员的经费支出；

　　工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；

　　社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出；

　　办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出；

　　工作站统筹：用于社区工作站工作性统筹方面的支出；

　　社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出；

　　社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出；

　　居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出；

　　党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　（3）劳务派遣2,777万元，用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。属于政府采购项目：详见表四。

　　（4）辖区其他管理事务870万元，主要包括：

　　统计工作：用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；

　　司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出；

　　党建纪检：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；

　　工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

　　劳动保障事务：用于迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出；

　　武装工作：用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；

　　民政双拥：用于节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出；

　　创建工作：用于两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

　　社区公益服务项目：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；

　　人大政协统战：用于人大、政协委员会联络室和街道统战工作等方面的支出；

　　智慧福田专项：用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；

　　其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　（5）计生事务227万元，主要包括：

　　计生基础工作：用于辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出；

　　计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；

　　计生宣传教育：用于各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出；

　　人口管理：用于无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出；

　　计生网络平台：用于计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；

　　计生杂项：用于计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　（6）文体事务40万元，主要包括：

　　体育事务：用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；

　　文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出；

　　文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

　　（7）城市管理1,058万元（其中690万元属于政府采购项目）主要包括：

　　城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出；

　　房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出；

　　辖区物业管理：用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　（8）市容环境卫生3,059万元，用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目：详见表五。

　　（9）综治维稳安全120万元，主要包括：

　　综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出；

　　安全管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　（10）社区残协28.98万元，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　（11）职业康复15万元，用于职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

　　（12）民政专项事业1,395万元，主要包括：

　　死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；

　　伤残抚恤：用于3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出；

　　在乡复员军人补贴：用于“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出；

　　老龄事务：用于高龄津贴（含百岁）老人营养补贴的支出；

　　最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出；

　　其他城镇最低生活救济支出：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户的支出；

　　其他抚恤支出：用于义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出；

　　义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；

　　其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出；

　　社区服务中心项目经费：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出；

　　老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。

　　（13）民生微实事2,600万元，用于民生微实事的支出。

　　（14）就业专项资金1,180万元，用于灵活就业岗位补贴、招困补贴等支出。

　　4、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算51.82万元，与2015年“三公”经费预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数2.62万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数49.2万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，全年预算数与2015年持平。