本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：胡星宏

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规；制订法制的宣传和普及，法律常识规划并组织实施；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动，并办理律师事务所有关业务；组织指导各街道履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能；参与社会治安综合治理工作；开展对全区社区矫正管理工作和安置帮教工作。

　　本单位共设六个科室（含办公室），编制内实有人数23人，雇员实有人数5人，劳务派遣人员141人(包括服务外包115人），离退休人员9人，公务用车2台。

　　二、2014年绩效情况

　　福田区法制宣传教育以法治城区建设为主线，推出了 “新雨计划”项目，举办了法治城区建设“众议汇”活动，启动了 “1978—2014影响中国的法治图书评选暨法治文化宣传月”活动。

　　以深化人民调解“福田模式”为基础，筑牢和谐稳定第一道防线。全区各级调解组织共受理调解各类矛盾纠纷10863宗，成功调解10625件，调解成功率为98%。

　　全区接收社区矫正人员153人，解除矫正85 人，现在管社区矫正人员188人，安置帮教人员245人。全区矫正帮教人员未出现脱管、漏管现象，再犯罪率为0。

　　律师公证管理开展了8次志愿法律服务的理念传播活动，举办了23场公益法律沙龙，为全市保姆、低收入居民以及外来劳务工等38名“夹心阶层”人员提供了38项免费法律服务。

　　加强法律援助工作。各街道法律援助工作站已办理法律援助案件58宗，与去年相比同比增加了300%；提供有关法律援助咨询1200余人次，与去年相比同比增加了400%。区法援处接听解答来电法律咨询2847个，接待来访法律咨询2251人次。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　1、构建公共法律服务体系。实施法制宣传育民工程、法律服务便民服务工程、人民调解和民服务工程、法律援助惠民服务工程和帮矫“两类人群”安民服务工程。

　　2、推动法律服务模式转型。以社区为着入点，巩固和发展人民调解“福田模式”，以进一步推动“所所结对”为形式，以进一步推动“法律服务六进社区”为内容，相互衔接，拓展“一社区一法律顾问”制度，构建社区律师“一体化”服务模式，使法律服务从粗放型向集约型转变。

　　3、制定全区“七五”普法规划。总结“六五”普法工作经验、好的做法和先进典型，学习宣传党的十八届四中全会精神，围绕“依宪治国”和“全面依法治国”，制定全区“七五”普法规划。

　　4、加强刑释解教人员帮扶工作。完善社区矫正信息“一平台”，健全社区矫正专业人才培养“两机制”，推动社区矫正多部门“三联动”，推进社区矫正管理“四规范”。完善“315”工作模式，深入落实“2×8”矫正制度。

　　5、深入发展人民调解“福田模式”。推动“法治调解”和科学调解，完善人民调解工作环境，从纵横两个方向，进一步拓展人民调解发展空间。

　　四、2015年部门经费预算

　　本单位2015年部门预算规模为2,966.94万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表：2015年预算总支出2966.94万元，其中：基本支出646.94万元，包括工资福利支出536.13万元，对个人和家庭补助支出110.81万元；项目支出2,320.0万元。