一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置及职能 

　　本级中心内设机构5部1室：办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术生产部。 

　　文体中心主要负责辖区公共文化体施育设的管理和营运，拟定相关活动方案并组织实施，开发信息服务平台，开展群众文体活动，组织公益培训；指导街道、社区的相关业务工作。组织全区开展文化艺术创作及公共文化体育产品推广交流。发动社会力量参与公共文化、体育建设。开展相关实践理论和政策研究。 

　　（二）人员构成情况 

　　区文体中心编制内实有人数共有34人，编外实有人数共有14人，协管员（临工）实有人数共有50人，离退休人员共有5人；公务用车共有5辆。 

　　（三）主要工作任务： 

　　区文体中心整合公益性文化体育资源，为福田打造国际化高品质文化强区而奋斗。实施主题馆“五个一”工程（即：一项品牌赛事、一批精品团队、一个艺术沙龙、一所主题图书馆、一支文化义工队伍）。创建戏剧、音乐、舞蹈、书画、钢琴、非物质文化遗产等特色主题文化馆。加强对城市文化新元素的探索和培育，实施“福田梦工场”计划，年内重点开展国标舞普及、青少年流行乐队、民间艺人展演、城市嘻哈文化等活动，为市民提供丰富文化大餐。实施品牌文化活动提升工程。加强“钢琴之区”建设，办好“来深建设者才艺大赛”、“社区艺术节”、“合唱节”、“双钢琴四手连弹表演赛”、“国标舞世界杯”、“全国小剧场戏剧节”、“深圳福田艺术生态广场”等品牌活动。加强区公共文体事业公共关系建设。全面打造公共文体信息发布和交流平台，依托“福田公共文体网”建立文体信息发布平台，建设网上博物馆、网上美术馆和群众文化远程指导网络，编辑出版《福田文体消息》。加强对外交流合作，定期组织赴外学习和实践，不断提高公共文化体育服务水平和工作人员业务素质。广泛开展群众性文体活动。根据国家公共文化服务体系示范区标准，制订文化场馆分时分类开放管理办法，建立文化场馆使用效能监控制度和公共文化设施服务公示制度，增强对弱势群体和特殊人群的基本文化服务权益保障。开办“剧汇星期天”、“周末舞飞扬”、“邻里交响悦”、“创意剧场”、“百姓画苑”等常态主题文化活动，为市民提供丰富的公益文化大餐。利用新设立的宣传文体事业发展专项资金，充分发挥社区居民中文化名人、能人和热心人的作用，不断激发全社会的文化创新活力。重点挖掘、支持以深圳实践为题材的作品，创作贴近时代、贴近群众的文艺精品。打造福田公共文化志愿者团队,制订《福田区文化义工章程》，打造一支由文化专家学者、文化企业带头人、文化专业工作者、文艺协会会员及社区群众文体活动积极分子组成的“福田文化志愿者’团队，开展传播文化理念、策划群众文体活动，为弱势群体提供文化关爱等志愿服务活动。依托区属体育场馆广泛开展全国业余网球公开赛、全民健身日等群众体育活动，打造新的群众体育品牌赛事。 

　　二、收入决算说明 

　　2014年收入决算5622.91万元，其中：财政拨款收入484.31万元，其它收入780.60万元。 

　　三、支出决算说明 

　　2014年支出决算5505.28万元，其中财政拨款支出5505.28万元。 

　　2014年财政拨款支出按用途划分， 

　　1、基本支出976.18万元，占总支出的18%；1、工资福利支出539.14万元，占总支出的10%；2、对个人及家庭补助437.04万元，占总支出8%； 

　　2、项目支出4529.10万元，占总支出的82%；1、一般公共服务支出345.60万元，2、文化体育与传媒支出4183.50万元。 

　　四、“三公”经费支出说明： 

　　2014年我单位财政拨款开支“三公”经费全年支出决算25.6万元，比2013年“三公”经费43.04万元减少17.44万元，减少59%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，二是2014年3月份车改后我单位减少3辆。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出2.1万元。 

　　具体开支内容是：主要是赴香港演艺学院文化交流学习团1个，共11人次参加出国（境）考察活动，较2013年因公出国（境）费支出5.2万元减少3.1万元。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出20.7万元。 

　　具体开支内容是：2013年、2014年公务用车购置没有发生支出，公务车保有量5辆，全年运行维护费支出20.7万元，平均每辆4.14万元。本单位根据区委要求民生实事、艺术节、艺术沙龙等业务活动所开支的公务用车运行支出。2013年运行维护费33.6万元，2014年支出减少12.9万元，车改后我单位减少3辆。 

　　3、公务接待费支出2.8万元， 

　　具体开支内容是：主要用于国内公务接待14次，人数401人，共2.8万元。2013年公务接待费4.2万元，2014年比2013年减少1.4万元。根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等对口接待工作。 

　　五、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　附件：福田区公共文化体育发展中心2014年部门决算及三公经费公开信息明细

深圳市福田区公共文化体育发展中心

2015年10月28日