一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，抓好社区文化建设，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。负责本辖区的城市管理工作，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　本单位设四个中心一个办公室，具体为城市管理中心（城管科、执法队）、公共安全中心（综治办、司法所、安监科、租赁所）、社区服务中心（劳保所、计生科、统计站）、社区建设中心（社会事务科、文化站、物业办）和办公室（党工委办公室、财务室、组宣科、工青妇组织、武装、民防办、侨联统战、关工委等）， 编制内实有人数77人，雇员实有人数0人，协管员（临工）实有人数214人，离退休人员14人，公务用车共有11辆。

　　二、2015年绩效情况

　　（一）以基层党建为龙头，促进辖区各项工作全面发展。优化完善“两联三平台”工作机制，建立“党居站社企”社区多元共治模式，推进基层党建创新“书记项目”——工作队、宣传队、服务队“三队建设”。

　　（二）以解决民生诉求为导向，全面提高社区治理能力和服务水平。继续实施民生微实事项目，大力开展就业创业项目，持续推进文化惠民项目。

　　（三）结合实际有效创新，扎实推进基层各项改革。探索建立社区“居业协同”治理模式,继续深化侨香社区管理服务模式创新和物业服务企业参与社区治理模式,进一步构建动静结合的法律援助体系。

　　（四）以项目带创建、以文化促交流，全面推进国际化先导社区建设。搭建文化、服务、交流平台，丰富国际化社区内涵，全方位打造香蜜湖国际化先导社区。

　　（五）以精细化管理为着眼点，不断提升城区环境品质。整合辖区城市管理资源，统抓统管，多方联动，强化物管单位责任落实，共同营造整洁文明有序的良好市容环境。

　　（六）联防联管联治，确保辖区平安稳定。加强辖区综治信访维稳、安全、应急、“三防”等工作，构建全方位防控格局。

　　（七）抓好“三严三实”专题教育，强化队伍作风建设。贯彻落实“马上就办、办就办好”精神，实行重点工作限时办结制、领导督办制，出台劳务派遣人员绩效考核办法和实施细则。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）加强基层党建。学习贯彻十八届五中全会精神，围绕市第六次党代会提出的新定位新要求，做好社区党建标准化工作。

　　（二）加强民生工作。继续推进民生微实事项目实施，结合东西部片区的不同实际情况加强项目针对性和实效性。

　　（三）统筹推进各项改革。组织人员制定和完善相关制度措施，适时邀请专家学者对改革项目进行深化和指导，不断挖掘街道改革项目内涵。

　　（四）提升社区治理能力和水平。在侨香社区治理模式取得阶段性成效的基础上，继续在“党居社企”共同治理模式、居委会民主自治形式、社会组织培育和规范管理、政府向社会组织购买服务、服务型新型社区制度建设、发挥物业服务企业参与社区社会治理的作用等方面实现新突破

　　（五）不断优化辖区环境。一是全面开展法治社区建设，构建动静结合的法律援助体系营造辖区法治环境。二是着力推进国际先导社区建设，提升辖区国际环境。三是创建公共文化服务体系示范街道，继续开展社区文化大繁荣百千万工程，培育健康向上的文化环境。四是巩固国际安全社区建设成果，提升辖区安全环境。五是进一步落实“路长制”管理工作，继续开展“垃圾不落地”专项行动，优化辖区市容环境和生态环境。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为13616.09万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出2236.09万元，具体支出内容如下：

　　1、人员支出1991.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出244.14万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出11380万元，具体支出内容如下：

　　1、购置费支出63.93万元，其中：属于政府采购项目的53.84万元；非政府采购10.09万元，主要用于购置电话机、硒鼓、移动硬盘、电脑键盘、鼠标、文具等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下，详见表五：

　　①办公自动化设备35.39万元；主要用于购置彩色喷墨打印机3台；传真机5台；一般喷墨打印机3台；多功能一体机3台；台式计算机29台；扫描仪3台；碎纸机3台；普通激光式打印机8台；工作组激光式打印机10台；针式打印机3台；投影仪3台。

　　②电器设备11.25万元；主要用于购置空调设备。

　　2、修缮费支出160万元；主要内容是：用于办公大楼的水电费、物业管理费及办公大楼修缮及绿化等支出。

　　3、业务费支出11056.07万元；主要内容有：

　　①、一般管理事务（498.26万元）：包括公用经费、定额经费、公务用车运行及维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建及其他一般管理事务。

　　②、劳务派遣(1498.41万元)：反映用于劳务派遣方面的支出（包括书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员等经费支出）；属于政府采购项目。

　　③、辖区其它管理事务（830.60万元）：包括统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、织网工程、社区公益服务项目、人大政协统战、智慧福田专项、侨香社区专项、其他事务方面的内容。

　　④、计生事务（187万元）：包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

　　⑤、文体事务（100万元）：主要包括体育事务、文化事务及文化站业务。

　　⑥、城市管理（325万元）：主要包括城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理方面的内容。

　　⑦、社区环境卫生（2314.54万元）：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；属于政府采购项目。

　　⑧、综治及维稳安全（719.82万元）：包括综治及维稳及安全管理方面的支出。其中：安全教育中心运营服务费113.82万属于政府采购项目。

　　⑨、社区残协（70.44万元）：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　⑩、职业康复中心补贴（15万元）：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

　　⑾、民政专项事业（999万元）：包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、其他抚恤支出方面的支出。

　　⑿、民生微实事（1800万元）；反映民生微实事的支出。

　　⒀、就业专项资金（770万元）；反映企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

　　⒁、社区工作站（928万元）；主要包括工作站人员、工作站办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、工作站统筹、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。

　　4、预算准备金（100万元）；主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等；按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算：41.3万元；比2015年“三公”经费财政拨款预算减少3万元；同比减少6.77%。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理；我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用；因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数4.7万元；与2015年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数36.60万元；其中：公务用车购置费2016年预算数0元；与上年持平。公务用车运行维护费2016年预算数36.60万元，比2015年预算数减少3万元，同比减少7.58%，主要原因为上缴一辆公务用车。我办公务车11台；主要用于开展租赁、劳动、安监、城管执法活动所开支的公务用车运行支出。

　　附件：香蜜湖街道2016年度财政预算表