福田区政法委2015年度预算报告
时间 : 2015-03-20 11:24来源 : 福田区政法委
福田区委政法委员会2015年预算报告
一、单位概况
本单位主要职能是:贯彻落实上级政法工作的方针政策；加强执法监督，指导政法队伍建设；协助区委考察管理政法干部；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作；组织、协调、指导全区开展维稳工作，制定有关维稳措施并督促落实；承办区委区政府和上级交办的其他事项。
本单位下设办公室、执法监督科；区委610办公室（正处级）下设综合科、维稳办（正处级）下设维稳科与政法委合署办公；区打私办（副处级）挂靠政法委，接受政法委领导。编内实有人员23名、雇员实有人数4人，协管员(临工)实有人数12人，离退休人员4人。
二、2014年绩效情况
全年共组织排查处置群体性不稳定因素129起8577人次，比上年度分别上升13.2%、38.1%。处理涉法涉诉信访案件91件、出台了《福田区涉法涉诉信访工作改革专项行动实施细则》、探索建立了执法信息共享平台运行机制、建立“两法衔接”工作联席会议制度、整理汇编《刑事司法实务若干问题工作指引》一书。破获散发法轮功宣传品案件9宗、摸查捣毁“全能神”“呼喊派”等邪教组织5个聚会窝点、核实完善户籍“法轮功”人员信息380人，印制警示教育读本、宣传海报和宣传小册子等宣传资料4万余份。联合办理走私案件35宗、捣毁走私窝点5个、处理反走私线索60条、查获各类走私物品案值1400多万元。
三、2015年度主要工作目标及任务
继续加大对政法部门执法工作检查力度，加强政法工作调研，协助区委组织部考察管理政法部门领导干部。做好劳资纠纷的预防和化解工作，加强旧改拆迁项目纠纷的调处力度，对重大不稳定隐患要主动介入化解，要以股份合作公司试点改革工作为契机，进一步规范股份公司的财务管理、薪酬分配、领导任期制度等公司管理机制，从源头上减少股份公司涉稳问题。加大对“法轮功”人员的调查摸底工作，准确地掌握辖区内“法轮功”人员底数情况，加大对邪教组织犯罪活动的打击力度，加强基层帮教干部工作业务能力培训，探索搭建 “法轮功”人员的智能管控平台。深化涉法涉诉改革工作，落实普通信访于涉法涉诉信访分离、信访与诉讼分离要求，发挥涉法涉诉信息化平台的作用，以信息化推动法治化。加强反走私监管体系和诚信体系的建设，加大联合缉私办案力度，有针对性地采取摸点端窝行动，加大反走私宣传教育工作力度，增强群众的反走私意识，及时收集群众对反走私工作的建议和举报信息等。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，2015年预算总规模为1158.98万元，全部为预算内拨款。
| 表一：收支预算总表 | |||
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| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 1,158.98 | 一般公共服务支出 | 1,099.17 |
| 二、财政专户拨款 |
| 其他共产党事务支出 | 1,099.17 |
| 三、事业收入 |
| 行政运行 | 489.17 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 一般行政管理事务 | 610.00 |
| 五、其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 59.81 |
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| 行政事业单位离退休 | 59.81 |
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| 归口管理的行政单位离退休 | 59.81 |
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| 本年收入合计 | 1,158.98 | 本年支出合计 | 1,158.98 |
| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 1,158.98 | 支 出 总 计 | 1,158.98 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
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| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
| 11,589,833.00 | 5,489,833.00 | 6,100,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,991,745.00 | 4,891,745.00 | 6,100,000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10,991,745.00 | 4,891,745.00 | 6,100,000.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 4,891,745.00 | 4,891,745.00 |
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| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6,100,000.00 |
| 6,100,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 598,088.00 | 598,088.00 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 598,088.00 | 598,088.00 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 598,088.00 | 598,088.00 |
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表三：预算支出—基本支出表（按经济科目）
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 |
| 548.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 489.17 |
| 30101 | 基本工资 | 36.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 329.82 |
| 30103 | 奖金 | 29.03 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 13.80 |
| 30107 | 绩效工资 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.81 |
| 30301 | 离休费 | 20.20 |
| 30302 | 退休费 | 39.61 |
| 30309 | 奖励金 | 37.72 |
| 30311 | 住房公积金 | 33.12 |
| 表四：预算支出表（按项目分类） | |||||||||||||||
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| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 1,158.98 | 1,158.98 |
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| 基本支出 | 548.98 | 548.98 |
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| 人员经费 | 489.17 | 489.17 |
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| 对个人和家庭的补助 | 59.81 | 59.81 |
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| 项目支出 | 610.00 | 610.00 |
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| 购置费 | 7.00 | 7.00 |
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| 业务费 | 583.00 | 583.00 |
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| 一般管理事务 | 245.00 | 245.00 |
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| 政法工作 | 68.00 | 68.00 |
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| 610工作 | 120.00 | 120.00 |
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| 执法监督工作 | 30.00 | 30.00 |
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| 维稳工作 | 120.00 | 120.00 |
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| 预算准备金 | 20.00 | 20.00 |
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表五：政府采购项目经费预算表 | |||||||||||||||
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| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 | |||||||||
| 1 | 购置费 | 7.00 | 7.00 |
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| A0302办公自动化设备 | 4.60 | 4.60 |
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| A0304手提电脑 | 2.40 | 2.40 |
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| 2 | 业务费 | 86.71 | 86.71 |
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| 一般管理事务 | 86.71 | 86.71 |
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| 86.71 | 86.71 |
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| 合计 | 93.71 | 93.71 |
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表六：三公经费预算表 | |||||||||||||||
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| 注：因公出国（境）费由区财政统筹控制，各单位不单独列报 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 合计 |
| 322,000.00 |
| 45,000.00 |
| 177,000.00 | |||||||||
| 018001 | 福田区政法委 | 322,000.00 |
| 45,000.00 |
| 177,000.00 | |||||||||
说明:
（一）购置费主要内容是：更新购置台式电脑、笔记本电脑、打印机和多功能一体机等办公自动化设备7万元，均属于政府采购项目。
（二）业务费主要内容有：
1、一般管理事务，主要包括公用经费8万元、定额经费（职工福利费、工会经费、职工教育经费）5.41万元、劳务派遣人员86.71万元、因公出国（境）费10万元、车辆经费17.7万元、公务接待费4.5万元、会议费6万元、培训费40万元、公务交通补贴58.44万元、公共交通专项经费3万元、基层党建3万元、基本一般管理事务等2.25万元等，共245万元。
2、政法工作，主要包括上传下达、内外联系、综合协调、综合性材料起草、工作调研、政法宣传、信息报送、会务、接待、财务、资产管理及后勤保障等各项工作支出，共68万元。
3、610工作，主要包括：610帮教、反邪教宣传教育55万元、处置法轮功等邪教突发事件10万元、对已转化的法轮功练习人员进行回访、慰问及心理辅导等20万元、组织各街道30名义务会员对辖区内法轮功人员开展帮教活动20万元、订制反邪教宣传资料开展宣传教育活动15万元等，共120万元。
4、执法监督工作，主要包括：对执法工作中的突出问题提出意见建议、监督和反映执法工作中的重大问题、指导推动政法部门建立健全各种执法监督制度、协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪问题、对政法部门执法情况进行检查、做好案件评查工作、处理群众来信来访及处理涉法涉诉信访工作等支出，共30万元。
主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，共20万元。
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