福田区财政局2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位共设13个科(含办公室)：办公室、预算科、国库科、行财科、社会事业科、综合科、基建科、非税收入科、会计科、监督监察科、政府采购监督管理办公室、国有资产监督管理办公室、票据管理办公室。

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。

　　（二）人员构成情况

　　编制内实有人数44人，雇员实有人数6人，劳务派遣7人，离退休人员17人。

　　(三）决算年度的主要工作任务

　　1、切实提高财政保障能力。2014年，辖区经济稳步发展，为财政收入持续增长提供了重要保障。我区全年辖区税收达800亿元，全年实现一般公共财政预算收入120.6亿元，超额完成全年收入任务。公共财政预算支出累计完成125.6亿元，增长18.9%，完成年度预算的96.7%。财政支出在确保人员经费及机构正常运转的基础上，着力增加对公共服务和社会事业的投入，重点提高对教育、卫生、文体、社保等民生事业的财政支出，切实保障20件民生实事顺利实施。

　　2、全面落实深化改革各项工作任务。认真领会贯彻区委区政府全面深化改革的工作部署，进一步树立改革创新观念，全局上下形成深化改革的思想共识，以区行政事业单位内部控制规范改革为突破口，积极推动①行政事业单位内控规范改革②区机关事业单位公务用车改革③权责清单改革④“零收费区”改革⑤公务卡改革等一系列任务。

　　3、严谨务实，力争财政监督与服务创双优。出实招贯彻落实厉行节约，对2013年全区因公出国（境）费用进行梳理，汇总后拟定2014年全区因公出国（境）经费预算总规模和各分项控制制度。

　　4、求实效强化财政监督管理，印发了《关于2013年深圳市福田区政府集中采购目录和集中采购限额标准等事项的通知》，对全区2013年的政府采购工作提出了专业的指导意见。通过多种形式与采购中心共同对《深圳经济特区政府采购条例实施细则》进行广泛宣传，并结合我区实际，提出了政府采购活动中相关的操作要点和注意事项，有效保障了新细则在我区的贯彻落实。

　　5、奉实惠确保民生实事有序开展，会同区民政局出台《福田区惠民“微实事”项目实施试行办法》，形成制度规范，财政每年安排不少于3000万元的资金，在全区10个街道开展惠民小项目，根据辖区居民的意愿确定项目，由各街道安排使用资金并推进项目实施，经费拨付按照先定额拨付、后按需求补充。先后分别拨付10个街道办事处“惠民微实事项目专项经费”300万元共计3,000万元，确保各街道办有序开展工作。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算2,329.98万元，其中：财政拨款收入2,259.78万元，其他收入70.21万元

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算2,347.92万元，其中：财政拨款支出2,285.50万元

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1,109.93万元，占48.56%其中：工资福利支出945.03万元，个人和家庭的补助162.67万元，日常公用经费2.22万元；项目支出决算1,175.57万元，占51.44%。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共18.09万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用支出0万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次。较2013年因公出国（境）费支出1.5万元减少1.5万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费17.85万元，全部为车辆运行维护费，年初公务用车保有量20部，因2014年实行公车改革，年末公务用车保有量2部，运行维护费相比2013年64.51万元支出减少46.66万元。

　　3、公务接待费用0.24万元，相比2013年公务接待支出5.31万元减少5.07万元，主要用于日常接待上级部门用餐及住宿3个批次，10人次等。

　　福田区财政局

　　2015年10月30日

　　福田区国资委2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　根据市编委《关于深圳市福田区党政机构改革方案的批复》（深编[2011]22号），设立深圳市福田区财政局，

　　挂深圳市福田区国有资产监督管理委员会牌子。

　　本单位主要职能是：对国有资产进行管理,确保国有资产保值增值。制定国有资产的管理办法、产权登记及分

　　类综合统计，监管资产评估和国有资产产权交易，管理区属国有资产转让、划转；调解处理国有资产产权纠纷

　　；调查国有资产运营情况，督促国有资产收益及时入库；负责组织国有资产管理培训。

　　（二）决算年度的主要工作任务

　　1、加快推进新一代信息技术产业园项目进展

　　2014年，是新一代信息技术产业园项目加速推进的重要一年，将全面完成项目各项前期工作，如设计方案备案

　　、有关专项规划细节调整报批等工作，我们将全力配合区建工局进行项目施工工作，同时做好项目资金筹集和

　　各项工程费用的支出审核，重点完成项目施工图设计、土方外运、基坑支护及桩基工程等，实现项目主体工程

　　开工。

　　2、加大力度实施体育公园招商选商及体育场馆综合楼维修改造工作

　　积极协调配合区建工局实施福田体育公园综合楼改造工程以及福田体育公园体育场馆、莲花体育中心、景田网

　　球中心改造维护项目，争取早日竣工验收投入使用，及早的为区里贡献税收，为市民提供更加优质的服务。加

　　大力度开展体育公园综合楼和场馆约5000平方米边角料的招商选商工作，分别由新媒体公司和福田体育公司实

　　施，基于新媒体广告产业园招商方案的要求和园区招商定位的目标，须秉承“择优录取”的原则，将相关招商

　　意见、名单报管委会审核后再行引进。此外，完成福田体育公园物业管理单位的招标工作，努力提升服务水平

　　和经营管理水平，以取得更好的经济效益和社会效益。

　　3、加快推进福安小区城市更新项目建设

　　继续推进福安小区城市更新改造项目。完成业主签约工作；申请主管部门对拆迁范围内土地及建筑物信息进行

　　核查、汇总，按相关程序对土地和建筑物需要完善的手续加以完善；启动改造项目城市更新规划工作；完成

　　专项规划报批工作；启动项目拆迁工作，力争完成福安小区拆迁工作。

　　4、完成福田保安公司接收工作

　　积极协调区公安分局，由区公安分局牵头，召开福田保安公司脱钩工作动员部署会议，与相关单位签订责任状

　　。以会计师事务所出具的正式清产核资报告为基础，在区公安分局整体移交的前提下，将福田保安公司资产、

　　现有经营业务及保安队伍整体接收。会同区公安分局制订人员安置及公司经营管理的相关方案，依程序报批后

　　实施，在过程中须处理好接收、稳定、发展的关系，妥善安置企业职工，依法维护保安员的合法权益，防止发

　　生员工集体访、闹访等情况，确保整个移交、接收、安置过程的和谐稳定。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算66.51万元，其中：财政拨款收入49.84万元，其他收入16.67万元

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算74.07万元，其中：财政拨款支出59.64万元

　　2014年财政拨款支出按用途划分，项目支出决算59.64万元，占100%。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用支出0万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元，全部为车辆运行维护费，年初公务用车保有量0部。

　　3、公务接待费用0万元。

　　福田区国资委

　　2015年10月30日