本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。  

　　一、单位概况  

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。   

　　本单位共设6个科（含办公室），1个队，2个所，1个中心，12个社区工作站，编制内实有人数82人，编外实有人数0人，雇员实有人数3人，社区工作站在编人数72人，协管员（临工）实有人数322人，离退休人员5人。  

　　二、2012年支出及绩效总体情况  

　　1、社会建设亮点纷呈。率先实现社区居民议事会“全覆盖”；全面推行“法律进社区”；建立全市第一个社区志愿者协会；创新基层党建“五个一”新方法；在全区率先探索志愿服务新模式。   

　　2、社会管理大胆创新。开创城管公安“三联”执法新机制；探索“城中村”消防安全工作新方法。   

　　3、民生服务大步推进。梅岭老人日照中心项目即将建成；劳动就业水平全面提升；窗口行政服务水平显著提升。   

　　4、应急能力经受考验。快速应对新型媒体舆论事件，通过迅速主动澄清、追查源头、借助网络“名人”力量等方法，妥善处置突发事件。  

　　2012年总支出规模为7727.72万元。   

　　三、2013年度主要工作目标及任务  

　　1、培育“品位莲花”。以“花园莲花”为抓手，推动中心区“山、水、路、广场”系列工程，特别是提升中心书城广场的艺术品位。着力打造“春夏秋冬”四季文化品牌的“文化莲花”和社区建成 “志愿者之家”的 “文明莲花”。  

　　2、培育“和谐莲花”。搭建创业就业“3+1平台”，创业项目对接平台、创业融资服务平台、“就业一点通”网络平台；推动 “莲花商会”的成立，积极做好辖区10幢纳税“亿元楼”的服务保障工作。  

　　3、培育“特色莲花”。力争实现“一部门一特色，一社区一亮点”；加快建设老人日间照料中心，力争建成1—2个全市标杆；打造环境整洁、治安良好的“城中村”样板。  

　　4、培育“平安莲花”。做好维稳综治，提升网络舆情处理能力。创新消防安全管理模式，全面推行出租屋“楼（栋）长制”。  

　　5、培育“法治莲花”。拓展城管公安“三联”执法领域，完善联动执法机制，深化联动执法内容。深化“法律进社区”工作，提高社区法治化管理水平。  

　　6、培育“效率莲花”。简化办事流程，公共服务事项推广网上办公，搞好“一站式服务”，努力打造“10分钟便捷生活服务圈”。  

　　四、2013年部门经费预算  

　　为完成上述工作目标和任务，2013年预算总规模为8605.10万元， 全部为一般预算拨款”，详见附表：  

　　附件：1、“表一：收支预算总表”  

　      　2、“表二：预算支出表（按功能科目）”  

　      　3、“表三：预算支出表（按项目分类）”  

　　      4、“表四：政府采购预算表”